Servicia Facilities · 2026
INÍCIO/ Visão geral
Ambiente protegido
AUDITEXPERT SGI · ETAPA 1 DE 5 · PLANEJAR
Sua central de auditorias de SGI
Organize prazos, evidências e próximos passos da auditoria ativa.
Continue sua jornadaFeche os itens pendentes e avance para a próxima etapa.Continuar →
—SEM DADOS
EXECUÇÃO
Minhas pendências
Tarefas atribuídas a você no sistema de gestão.
| Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Ação |
|---|
Nenhuma pendência encontradaQuando houver tarefas atribuídas, elas aparecerão aqui.
—
PROJETO ISO
Implantação
Execute os requisitos da norma por cláusula, com evidências, prazos e validação.
Não representa requisitos atendidos ou prontidão.
Depende de diagnóstico homologado.
Depende de operação e evidências.
Após aprovação do planejamento
Fases da implantação
Status consolidado por etapa do projeto.
✓
DiagnósticoConcluído em 12 ago 2026 · 6 tarefas
Concluída✓
PlanejamentoConcluído em 30 ago 2026 · 8 tarefas
Concluída3
Implementação12 de 18 tarefas concluídas
Em andamento4
Auditoria internaPrevista para 18 nov 2026
Planejada5
Análise críticaPrevista para 02 dez 2026
PlanejadaASSESSMENT
Diagnóstico
Avalie o nível de atendimento dos requisitos da norma.
Atividades finalizadas
Aguardando execução
Submetidas ao consultor
Exigem correção
Baseada no status das atividades
Atividades do diagnóstico
Itens que precisam de avaliação, evidência ou ação.
| Requisito | Ação / resposta | Status | Prioridade | Responsável | Prazo / SLA | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando diagnóstico… | ||||||
CATÁLOGO NORMATIVO
Requisitos
Requisitos publicados da ISO 9001:2015 vinculados ao programa ativo.
Estrutura da norma
Requisitos publicados vinculados ao programa ativo.
| Cláusula | Requisito | Aplicabilidade | Fonte | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando requisitos… | |||||
GESTÃO DOCUMENTAL
Documentos
Controle versões, aprovação e validade dos documentos do SG.
Aguardando dados do tenant
Aguardando dados do tenant
Próximos 30 dias
Documentos recentes
Últimas versões e movimentações do sistema.
| Documento | Versão | Responsável | Validade | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-001 Controle de documentos | v3.2 | Marina Costa | 12 ago 2027 | Vigente | |
| PO-008 Atendimento ao cliente | v2.0 | Rafael Souza | 28 out 2026 | Em revisão | |
| IT-014 Análise crítica | v1.4 | Felipe Buso | 05 nov 2026 | Vencendo |
CONTROLE DE EVIDÊNCIAS
Evidências
Acompanhe documentos e registros vinculados aos requisitos.
Aguardando dados do tenant
Aguardando dados do tenant
Aguardando dados do tenant
Evidências recentes
Itens enviados para validação do consultor.
| Evidência | Tarefa | Enviada por | Atualização | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecione Evidências para carregar os registros. | |||||
GESTÃO DE RISCOS
Riscos
Monitore riscos, controles e planos de tratamento do SG.
5 altos · 13 médios/baixos
Exigem atenção
Avaliação atual
Riscos prioritários
Itens com maior impacto ou tratamento pendente.
| Risco | Processo | Nível | Responsável | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perda de conhecimento operacional | Pessoas | Alto | Marina Costa | 30 out 2026 | Em tratamento |
| Falha na medição de satisfação | Atendimento | Médio | Rafael Souza | 12 nov 2026 | Controlado |
| Indisponibilidade de fornecedor crítico | Suprimentos | Alto | Felipe Buso | 25 out 2026 | Atrasado |
MELHORIA
NC / CAPA
Trate não conformidades e acompanhe a eficácia das ações corretivas.
2 maiores · 5 menores
9 em andamento
Últimos 90 dias
Não conformidades recentes
Acompanhe causa, ação e verificação de eficácia.
| Identificação | Origem | Classificação | Responsável | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-003 · Análise crítica atrasada | Auditoria interna | Maior | Felipe Buso | 28 out 2026 | Em tratamento |
| NC-004 · Registro sem aprovação | Assessment | Menor | Marina Costa | 05 nov 2026 | Em revisão |
| NC-005 · Indicador sem meta definida | Auditoria interna | Menor | Rafael Souza | 12 nov 2026 | Eficaz |
GOVERNANÇA
Auditorias
Planeje auditorias, acompanhe achados e verifique ações.
Auditoria interna · 29 dias
4 concluídas · 2 planejadas
3 maiores
Agenda de auditorias
Programação e acompanhamento das auditorias do SG.
| Auditoria | Tipo | Auditor líder | Período | Achados | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditoria interna 2026.2 | Interna | Felipe Buso | 18–20 nov 2026 | — | Planejada |
| Auditoria de fornecedor crítico | Fornecedor | Marina Costa | 04 out 2026 | 2 | Concluída |
| Auditoria interna 2026.1 | Interna | Rafael Souza | 12 jun 2026 | 5 | Concluída |
INTELIGÊNCIA DE GESTÃO
Relatórios
Consolide desempenho, conformidade e evolução do sistema.
Período selecionado
Ações acompanhadas
Relatórios disponíveis
Visões consolidadas para acompanhamento e auditoria.
Assessment
Diagnóstico de conformidade
Requisitos, resultados, gaps e prioridades.
Implantação
Progresso do projeto
Fases, tarefas, prazos e bloqueios.
Governança
Status de auditorias e CAPA
Auditorias, achados e eficácia.
Próximas ações
O que precisa avançar agora
Carregando ações do ambiente ativo…
Prontidão por dimensão
Visão explicável do sistema
Sem dados suficientesAs dimensões serão exibidas quando houver requisitos, evidências, ritos ou ações registradas no ambiente ativo.
—
Cobertura de requisitos—
Evidências válidas—
Ritos realizados—
Ações controladas—
i
Nenhum bloqueio calculadoOs bloqueios serão exibidos conforme o ambiente ativo.
Jornada de implantação —
ISO ativa · Projeto de implantação
✓DiagnósticoConcluído
✓PlanejamentoConcluído
3ImplantaçãoEm andamento
4Auditoria internaPlanejada
5Análise críticaPlanejada